CZĘŚĆ  801                     PODLASKIE                       AUGUSTÓW

                                                    województwo                                    powiat – miasto – dzielnica

DZIAŁ  80101            Szkoła  Podstawowa  im.  Armii  Krajowej  w  Janówce

                                                          nazwa i adres jednostki

Poz.

nazwa

Przewidywane wykonanie 2011

Plan – budżetu

2012

Wskaźnik (4:5)

1

2

3

4

5

1

Plan gospodarczy

A

2

Wskaźnik budżetowy

3

Etaty

10,83

10,83

Ilość godzin zatrudnienia

157 dydakt.

167 dydakt.

4

Norma budżetowa

paragraf

Rozdział 80101

582 245,-

733 600,-

Wydatki bieżące – ogółem

Wydatki objęte normą

§ 3020

Nagrody i wydatki osobowe

32 190,-

38 280,-

§ 3240

Pomoc rzeczowa, zakup podręczników

1 400,-

--------

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe

390 416,-

490 381,-

§ 4040

Dodatkowe roczne wynagrodzenia

  32 268,-

  38 451,-

§ 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

  68 686,-

  85 037,-

§ 4120

Składki na fundusz pracy

  11 144,-

  13 798,-

§4170

Umowa o dzieło

-----

    1 000,-

§4210

Zakup materiałów i wyposażenia

    3 274,-

   18 000,-

§ 4240

Zakup pomocy dydaktycznych , książek

   2 000,-

   1 000,-

§ 4260

Zakup energii

   6 000,-

   6 500,-

§ 4270

Zakup usług remontowych

   2 000,-

   5 000,-

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

     600,-

     700,-

§ 4300

Zakup usług pozostałych

   4 000,-

   4 000,-

§ 4350

Opłaty za usługi internetowe

     400,-

     500,-

§ 4370

Zakup usług telekomunikacyjnych

   1 600,-

   1 799,-

§ 4410

Podróże służbowe

     400,-

     450,-

§ 4430

Różne opłaty i składki

      700,-

      800,-

§ 4440

Zakład. Fundusz świadczeń socjalnych

 24 417,-

 27 904,-

Wydatki nie objęte normą

Rozdział ................

Wydatki , inwestycje i na remonty kapitalne – ogółem

Rozdział      80101                                                                             C

Dochody – ogółem

2 200,-

0750

Opłata za wynajem

2 200,-

D

Ustalenie wydatków

I.                   WYDATKI

§ 3020

·        nagrody i wydatki osobowe zg. z kalkulacją   33 280,-

·        świadczenia rzeczowe : nauczyciele:                    300,-

                                                  obsługa :                    200,-

38 280,-

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe

490 381,-

§ 4040 - dodatkowe roczne wynagrodzenie

38 451,-

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

85 037,-

§ 4120 - składki na fundusz pracy

13 798,-

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe

1 000,-

§ 4210  - zakup materiałów i wyposażenia

·        środki czystości                        -      1 000,-

·        Fundusz Sołecki                       -    11 000,-

·        materiały kancelaryjne             -       2 000,-

·        inne (wyposażenie)                  -       4 000,-

18 000,-

§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych

1 000,-

§ 4260 – zakup energii i wody

·        energia elektryczna                  -    4 500,-

·        woda                                        -    2 000,-

6 500,-

§ 4270 – zakup usług remontowych

·        konserwacja kotłowni                           -     600,-

·        naprawa sprzętu  (pr. komputerowa)    -     400,-

·        naprawa placu zabaw                            -  4 000,-

5 000,-

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

  700,-

§ 4300 – zakup usług pozostałych :

·        abonament rtv                           -     200,-

·        dozór techniczny                       -     300,-

·        przegląd kominów                     -     100,-

·        wywóz nieczystości                   -  3 000,-

·        przegląd gaśnic                          -     400,-

4 000,-

§ 4350 - opłaty za usługi internetowe

  500,-

§ 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych

1 799,-

§ 4410 - podróże służbowe

   450,-

§ 4430 - różne opłaty i składki

·        ubezpieczenie budynku i sprzętu

   800,-

§ 4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

27 904,-

                                                                                         RAZEM

       733 600,-

Poz

Pozycja inwentarzowa

Nazwa obiektu

Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych

Termin wykonania

od – do

 (podac m-ce)

Rok .......

Koszt remontów wg kosztorysów

Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ........ systemem

gospodarczym

zleconym

Ogółem

w tym : robocizna..........

materiały  ..........

X

X

X

X

X

X

X

X

 ………………………………………………………………………………………………zatwierdza plan jednostkowy

a)       wydatki bieżące (rozdział 80101) w kwocie 733 600,- (słownie: siedemset trzydzieści trzy  tysiące sześćset złotych)

b)      wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział  ............) w kwocie .............. słownie ................

c)        dochody (rozdział   80101) w kwocie 2 200,- (słownie: dwa tysiące dwieście złotych)

…………………………………….                                                                               .......................................................................

         (miejscowość i data)                                                                                                  (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

CZĘŚĆ  801                     PODLASKIE                       AUGUSTÓW

                                                    województwo                                    powiat – miasto – dzielnica

DZIAŁ  80103             Szkoła  Podstawowa  Oddz.  „0”  Janówka   

                                                          nazwa i adres jednostki

Poz.

nazwa

Przewidywane wykonanie 2011

Plan – budżetu

2012

Wskaźnik (4:3)

1

2

3

4

5

1

Plan gospodarczy

A

2

Wskaźnik budżetowy

3

Etaty

1,05

1,05

Ilość godzin zatrudnienia

26

26

4

Norma budżetowa

paragraf

Rozdział 80103

62 127,-

69 164,-

Wydatki bieżące – ogółem

Wydatki objęte normą

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe

43 040,-

47 880,-

§ 4040

Dodatkowe roczne wynagrodzenia

  3 554,-

  3 911,-

§ 3020

Nagrody i wydatki osobowe

  4 011,-

  4 464,-

§ 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

  7 641,-

  8 480,-

§ 4120

Składki na fundusz pracy

 1 239,-

 1 376,-

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-----

-----

§ 4240

Zakup pomocy dydaktycznych , książek

-----

-----

§4260

Zakup energii

-----

-----

§ 4270

Zakup usług remontowych

-----

-----

§ 4300

Zakup usług pozostałych

-----

-----

§ 4410

Podróże służbowe

-----

-----

§ 4430

Różne opłaty i składki

-----

-----

§ 4440

Zakład. fundusz świadczeń socjalnych

2 642,-

 3 053,-

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

-----

-----

§ 4350

Opłaty za usługi internetowe

-----

-----

§ 4170

Wynagrodzenie bezosobowe

-----

-----

Wydatki nie objęte normą

Rozdział ................

Wydatki , inwestycje i na remonty kapitalne – ogółem

Rozdział .............                                                                               C

Dochody - ogółem

-----

-----

-----

D

Ustalenie wydatków

II.                WYDATKI

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe

47 880,-

§ 4040 - dodatkowe roczne wynagrodzenie

  3 911,-

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

  8 480,-

§ 4120 - składki na fundusz pracy

 1 376,-

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

§ 4240 – pomoce dydaktyczne

-----

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe

  4 464,- 

§ 4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

   3 053,-

                                                                           RAZEM

69 164,-

Poz

Pozycja inwentarzowa

Nazwa obiektu

Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych

Termin wykonania

od – do

 (podac m-ce)

Rok .......

Koszt remontów wg kosztorysów

Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ........ systemem

gospodarczym

Zleconym

Ogółem

w tym : robocizna.............

materiały  ...........

X

X

X

X

X

X

X

X

                 …………………………………………………………………………………….. zatwierdza plan jednostkowy

a)      wydatki bieżące (rozdział 80103) w kwocie 69 164,- ( słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złotych)

b)      wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział  .....-.....) w kwocie ......-...... słownie .....-......

c)        dochody (rozdział .......-......) w kwocie ...........-............. słownie .....................-............................

………………………………………                                                             .........................................................................

             (miejscowość i data)                                                                                                 (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

CZĘŚĆ  854                     PODLASKIE                       AUGUSTÓW

                                                    województwo                                    powiat – miasto – dzielnica

DZIAŁ  85404                       Punkt przedszkolny w Janówce 

                                                          nazwa i adres jednostki

Poz.

nazwa

Przewidywane wykonanie 2011

Plan – budżetu

2012

Wskaźnik (4:3)

1

2

3

4

5

1

Plan gospodarczy

A

2

Wskaźnik budżetowy

3

Etaty

1,63

1,63

Ilość godzin zatrudnienia

25 i 25/40

25 i 25/40

4

Norma budżetowa

paragraf

Rozdział 85404

239,-

40 608,-

Wydatki bieżące – ogółem

Wydatki objęte normą

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe

203,-

27 006,-

§ 4040

Dodatkowe roczne wynagrodzenia

-----

3 892,-

§ 3020

Nagrody i wydatki osobowe

-----

1 940,-

§ 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

  31,-

  4 951,-

§ 4120

Składki na fundusz pracy

 5,-

 804,-

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-----

-----

§ 4240

Zakup pomocy dydaktycznych , książek

-----

-----

§4260

Zakup energii

-----

-----

§ 4270

Zakup usług remontowych

-----

-----

§ 4300

Zakup usług pozostałych

-----

-----

§ 4410

Podróże służbowe

-----

-----

§ 4430

Różne opłaty i składki

-----

-----

§ 4440

Zakład. fundusz świadczeń socjalnych

-----

2 015,-

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

-----

-----

§ 4350

Opłaty za usługi internetowe

-----

-----

§ 4170

Wynagrodzenie bezosobowe

-----

-----

Wydatki nie objęte normą

Rozdział ................

Wydatki , inwestycje i na remonty kapitalne – ogółem

Rozdział .............                                                                               C

Dochody - ogółem

-----

-----

-----

D

Ustalenie wydatków

III.             WYDATKI

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe

27 006,-

§ 4040 - dodatkowe roczne wynagrodzenie

3 892,-

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

  4 951,-

§ 4120 - składki na fundusz pracy

 804,-

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

-----

§ 4240 – pomoce dydaktyczne

-----

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe

1 940,-

§ 4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 015,-

                                                                           RAZEM

40 608,-

Poz

Pozycja inwentarzowa

Nazwa obiektu

Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych

Termin wykonania

od – do

 (podac m-ce)

Rok .......

Koszt remontów wg kosztorysów

Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ........ systemem

gospodarczym

Zleconym

Ogółem

w tym : robocizna.............

materiały  ...........

X

X

X

X

X

X

X

X

                 …………………………………………………………………………………….. zatwierdza plan jednostkowy

d)      wydatki bieżące (rozdział 85404) w kwocie 40 608,- ( słownie: czterdzieści tysięcy sześćset osiem złotych)

e)      wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział  .....-.....) w kwocie ......-...... słownie .....-......

f)        dochody (rozdział .......-......) w kwocie ...........-............. słownie .....................-............................

………………………………………                                                             .........................................................................

             (miejscowość i data)                                                                                                 (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

CZĘŚĆ  801                     PODLASKIE                       AUGUSTÓW

                                                    województwo                                    powiat – miasto – dzielnica

DZIAŁ  80146                       Szkoła Podstawowa im. AK w Janówce

                                             Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

                                                          nazwa i adres jednostki

Poz.

nazwa

Przewidywane wykonanie 2011

Plan – budżetu

2012

Wskaźnik (4:3)

1

2

3

4

5

1

Plan gospodarczy

A

-----

-----

-----

-----

2

Wskaźnik budżetowy

-----

-----

-----

-----

-----

-----

3

Etaty

-----

-----

-----

-----

Ilość godzin zatrudnienia

-----

-----

-----

-----

4

Norma budżetowa

-----

-----

-----

-----

paragraf

Rozdział 80146

-----

3651,-

Wydatki bieżące – ogółem

-----

-----

Wydatki objęte normą

-----

-----

§ 4410

Podróże służbowe i krajowe

-----

1917,-

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-----

1734,-

-----

-----

Wydatki nie objęte normą

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Rozdział ................

Wydatki , inwestycje i na remonty kapitalne – ogółem

-----

-----

Rozdział .............                                                                               C

Dochody - ogółem

-----

-----

-----

D

Ustalenie wydatków

IV.              WYDATKI

§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe

1917,-

§ 4700 - Szkolenia pracowników

1739,-

                                                                           RAZEM

3651,-

Poz

Pozycja inwentarzowa

Nazwa obiektu

Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych

Termin wykonania

od – do

 (podac m-ce)

Rok .......

Koszt remontów wg kosztorysów

Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ........ systemem

gospodarczym

Zleconym

Ogółem

w tym : robocizna.............

materiały  ...........

X

X

X

X

X

X

X

X

                 …………………………………………………………………………………….. zatwierdza plan jednostkowy

g)      wydatki bieżące (rozdział 80146) w kwocie 3651,- ( słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych)

h)      wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział  .....-.....) w kwocie ......-...... słownie .....-......

i)         dochody (rozdział .......-......) w kwocie ...........-............. słownie .....................-............................

………………………………………                                                             .........................................................................

             (miejscowość i data)                                                                                                 (podpis i pieczęć organu sporządzającego)